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盤錦市大洼區(qū)區(qū)本級2019年部門決算
目 錄
第一部分 盤錦市大洼區(qū)本級概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市大洼區(qū)本級2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤錦市大洼區(qū)本級2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦市大洼區(qū)本級概況
一、部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行中央、省、市財政的方針、政策；擬訂和執(zhí)行區(qū)財政政策、財政改革方案和其他有關(guān)政策；參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)節(jié)和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執(zhí)行區(qū)與鎮(zhèn)的分配政策。
（2）擬訂區(qū)財政發(fā)展計劃；受區(qū)政府委托，編制并向區(qū)人民代表大會報告區(qū)本級和全區(qū)年度財政預(yù)算及其執(zhí)行情況，執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算，向區(qū)人大常委會報告決算；管理區(qū)各項財政收入、預(yù)算外資金和財政專戶；管理有關(guān)政府性基金和行政事業(yè)性收費。
（3）根據(jù)全區(qū)預(yù)算安排，會同區(qū)稅務(wù)部門共同擬訂稅收收入計劃。
（4）負責(zé)政府非稅稅收管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費、政府性基金及其他非稅收入；管理財政票據(jù)；管理彩票市場及彩票資金。
（5）嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)財政國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定管理國庫資金。
（6）組織貫徹《企業(yè)財務(wù)通則》和企業(yè)財務(wù)制度，擬訂并組織執(zhí)行企業(yè)財務(wù)管理法規(guī)和制度；擬訂并執(zhí)行政府與企業(yè)的分配制度。
（7）管理區(qū)財政公共支出，執(zhí)行《行政單位財務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》；管理財政預(yù)算內(nèi)行政機構(gòu)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯收支；擬訂并組織執(zhí)行行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度及制定需要全區(qū)或區(qū)本級統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；制定、監(jiān)督、執(zhí)行基本建設(shè)財務(wù)制度；組織審查財政性工程預(yù)（結(jié)）算、竣工決算。
（8）擬訂和執(zhí)行國有資產(chǎn)管理的政策、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法；確定并考核國有資產(chǎn)收益收繳；審核國有資產(chǎn)收益分配方案；審核國有企業(yè)的重大投資事項；負責(zé)區(qū)直國有資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、統(tǒng)計評估、資產(chǎn)評估、產(chǎn)權(quán)登記、國有股權(quán)管理、調(diào)處產(chǎn)權(quán)糾紛；查處國有資產(chǎn)流失；制定并執(zhí)行區(qū)直行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度。
（9）辦理和監(jiān)督區(qū)財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、區(qū)投資項目的財政撥款、區(qū)財政投入的挖潛改造資金和新產(chǎn)品試制費；負責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。
（10）管理區(qū)財政社會保障支出；擬訂社會保障資金財務(wù)管理制度；組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督。
（11）擬訂和執(zhí)行區(qū)政府內(nèi)、外債管理的有關(guān)規(guī)章制度和管理辦法；承擔(dān)國家、省、市有關(guān)部門、銀行對我區(qū)轉(zhuǎn)貸的外國政府貸款、世界銀行貸款等項有關(guān)業(yè)務(wù)。
（12）貫徹執(zhí)行《會計法》和企業(yè)、事業(yè)單位會計準(zhǔn)則，監(jiān)督執(zhí)行政府總預(yù)算、行政和事業(yè)單位有企業(yè)分行業(yè)的會計制度；制定有關(guān)會計規(guī)章制度；負責(zé)會計系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的任職資格的申報工作。
（13）擬訂和執(zhí)行政府采購政策；監(jiān)管以財政性資金進行的貨物、工程和服務(wù)等政府采購工作。
（14）監(jiān)督財政方針政策、法律、法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況；檢查反映財政收支管理中的重大問題；對違反財經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)事項進行查處，協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理重大違反財經(jīng)紀(jì)律的案件；提出加強財政管理的政策建議；審核和管理國家賠償費用。
（15）組織財政人才培訓(xùn)；
（16）負責(zé)財政信息和宣傳工作。
（17）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤錦市大洼區(qū)區(qū)本級的2019年部門決算的111戶行政事業(yè)單位及9個街道辦事處
第二部分 盤錦市大洼區(qū)本級2019年度部門決算表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤錦市大洼區(qū)本級2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計294554.01萬元，包括：
1.財政撥款收入232042.35萬元，占收入總計的78.78%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入216231.87萬元，政府性基金收入15810.87萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入19043.68萬元，占收入總計的6.47%。
4.經(jīng)營收入559.32萬元，占收入總計的0.19%。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入8537.6萬元，占收入總計的2.9%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額1355.61萬元，占收入總計的0.46%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33015.41萬元，占收入總計的11.21%。
與上年相比，今年收入增加96422.45萬元，增長48.67%。
（二）支出總計XX萬元，包括：
1.基本支出107121.36萬元，占支出總計的57.87%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出89613萬元，對個人和家庭的補助支出5165萬元，商品和服務(wù)支出12025萬元，資本性支出318.36萬元。
2.項目支出77422.77萬元，占支出總計的41.83%。
3.上繳上級支出0萬元
4.經(jīng)營支出559.31萬元，占支出總計的0.3%。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加60700.82萬元，增長48.79%。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109450.47萬元。
主要是XX等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加35894.1萬元，增長48.8%。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出158447.61萬元，其中：基本支出91829.67萬元，項目支出66617.95萬元。與上年相比，財政撥款支出增加61089.66萬元，增長62.75%。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的185%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的114%，項目完成年初預(yù)算的1322%。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出158447.61萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出10752.55萬元，占6.79%；國防支出25.46萬元，占0.02%；公共安全支出8664.79萬元，占5.47%；教育支出50065.51萬元，占31.6；科學(xué)技術(shù)支出35.77萬元，占0.02%；文化旅游體育與傳媒支出1777.4萬元，占1.12%；社會保障和就業(yè)支出27477.68萬元，占17.34%；衛(wèi)生健康支出7937.25萬元，占5%；節(jié)能環(huán)保支出1383.03萬元，占0.872%；農(nóng)林水支出22565.12萬元，占14.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16995.7萬元，占10.73%；交通運輸支出2513.38萬元，占1.59%；自然資源海洋氣象支出2294.54萬元，占1.45%；住房保障支出5046.79萬元，占3.19%；糧油物資儲備支出86.68萬元，占0.054%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出300.07萬元，占0.19%；其他支出38.19萬元，占0.02%。
1. 一般公共服務(wù)支出10752.55萬元，完成年初預(yù)算的117%。
2. 國防支出25.46萬元，年初未安排預(yù)算。
3. 公共安全支出8664.79萬元，完成年初預(yù)算的125%。
4.教育支出50065.51萬元，完成年初預(yù)算的163%。
5.科學(xué)技術(shù)支出35.77萬元，年初未安排預(yù)算。
6.文化旅游體育與傳媒支出1777.4萬元，完成年初預(yù)算的127%。
7.社會保障和就業(yè)支出27477.68萬元，完成年初預(yù)算的160%。
8.衛(wèi)生健康支出7937.25萬元，完成年初預(yù)算的157%。
9.節(jié)能環(huán)保支出1383.03萬元，完成年初預(yù)算的264%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出16995.7萬元，完成年初預(yù)算的977%。
10.農(nóng)林水支出22565.12萬元，完成年初預(yù)算的471%。
11.交通運輸支出2513.38萬元，完成年初預(yù)算的344%。
12.自然資源海洋氣象支出2294.54萬元，完成年初預(yù)算的168%。
13.住房保障支出5046.79萬元，完成年初預(yù)算的94%。
14.糧油物資儲備支出86.68萬元，年初未安排預(yù)算。
15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出300.07萬元完成年初預(yù)算的100%。
16.其他支出38.19萬元，年初未安排預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出771.17萬元，完成年初預(yù)算的86.16%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.8萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費770.37萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少2.99萬元。
2.公務(wù)接待費0.8萬元，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計20批次，640人，0.8萬元。2019年公務(wù)接待費比上年減少38.6萬元，下降97.97%。
3. 公務(wù)用車購置及運行費770.37萬元，比上年增加38.57萬元，增長5.3%。
公務(wù)用車購置費121.12萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車29輛。
公務(wù)用車運行維護費649.25萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量298輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出93485.88萬元，其中：人員經(jīng)費84264.4萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費7221.48萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年大洼區(qū)本級機關(guān)運行經(jīng)費支出3228.67萬元，比上年減少13.63萬元，降低0.42%。
（二）政府采購支出情況。
2019年盤錦市大洼區(qū)本級政府采購支出總額3413.82萬元，其中：政府采購貨物支出1490.82萬元，政府采購工程支出615.79萬元，政府采購服務(wù)支出1307.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額620.86萬元，占政府采購支出總額的18.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額579.39萬元，占政府采購支出總額的16.97%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，盤錦市大洼區(qū)本級共有車輛321輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機要通訊用車16輛，應(yīng)急保障用車16輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車139輛，特種專業(yè)技術(shù)用車58輛，離退休干部用車0輛，其他用車90輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備7臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備16臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤錦市大洼區(qū)本級未組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
