一、收入情況

1、收入與預(yù)算比

部門決算收入完成1,353,546萬(wàn)元,為預(yù)算873,993萬(wàn)元的155%，超預(yù)算55個(gè)百分點(diǎn),原因是醫(yī)院的收入（12億元）和省級(jí)以上的專項(xiàng)資金沒(méi)有納入部門年初預(yù)算編報(bào)范圍。部門決算支出完成1,334,865萬(wàn)元,為預(yù)算873,993萬(wàn)元的153%,超預(yù)算的原因同上。

2、與上年對(duì)比增減變動(dòng)情況

本年收入1,338,591.4萬(wàn)元，比上年減少14，955萬(wàn)元，降低1.1%。

按資金性質(zhì)劃分，財(cái)政公共預(yù)算撥款收入989，115.6萬(wàn)元，比上年減少77,976萬(wàn)元，降低7.3%；政府性基金撥款185，390.7萬(wàn)元，比上年增加51,168萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.1%；事業(yè)收入147715.3萬(wàn)元，比上年增加11,274萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.2%，原因主要是醫(yī)院收入增加的；其他收入15，989萬(wàn)元，比上年增加199萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%。

二、行政事業(yè)類資金支出情況

1、支出與預(yù)算比

部門決算行政事業(yè)單位支出完成1,293,120萬(wàn)元，為年度預(yù)算的98%，未完成預(yù)算的原因是項(xiàng)目支出按照完成進(jìn)度支出的。

2、與上年對(duì)比增減變動(dòng)情況

行政事業(yè)單位支出1,293,120萬(wàn)元，比上年減少41，745萬(wàn)元，降低3.1%。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出18,387萬(wàn)元，比上年降低4.56%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)126萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)248%；公務(wù)接待費(fèi)1,051萬(wàn)元，比上年降低28.4%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)17,209萬(wàn)元，比上年降低3.2%。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額56559萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38389萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出16217萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1953萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額65097萬(wàn)元，占其中：授予小微企業(yè)合同金額19576萬(wàn)元。