一、收入情況

1、收入與預(yù)算比

部門決算收入完成1,353,546萬元,為預(yù)算873,993萬元的155%，超預(yù)算55個百分點,原因是醫(yī)院的收入（12億元）和省級以上的專項資金沒有納入部門年初預(yù)算編報范圍。部門決算支出完成1,334,865萬元,為預(yù)算873,993萬元的153%,超預(yù)算的原因同上。

2、與上年對比增減變動情況

本年收入1,338,591.4萬元，比上年減少14，955萬元，降低1.1%。

按資金性質(zhì)劃分，財政公共預(yù)算撥款收入989，115.6萬元，比上年減少77,976萬元，降低7.3%；政府性基金撥款185，390.7萬元，比上年增加51,168萬元，增長38.1%；事業(yè)收入147715.3萬元，比上年增加11,274萬元，增長8.2%，原因主要是醫(yī)院收入增加的；其他收入15，989萬元，比上年增加199萬元，增長1.2%。

二、行政事業(yè)類資金支出情況

1、支出與預(yù)算比

部門決算行政事業(yè)單位支出完成1,293,120萬元，為年度預(yù)算的98%，未完成預(yù)算的原因是項目支出按照完成進(jìn)度支出的。

2、與上年對比增減變動情況

行政事業(yè)單位支出1,293,120萬元，比上年減少41，745萬元，降低3.1%。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出18,387萬元，比上年降低4.56%，其中：因公出國（境）費126萬元，比上年增長248%；公務(wù)接待費1,051萬元，比上年降低28.4%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費17,209萬元，比上年降低3.2%。

四、關(guān)于政府采購支出說明

2015年本部門政府采購支出總額56559萬元，其中：政府采購貨物支出38389萬元、政府采購工程支出16217萬元、政府采購服務(wù)支出1953萬元。授予中小企業(yè)合同金額65097萬元，占其中：授予小微企業(yè)合同金額19576萬元。